成
30
度
一 般 会 計 予 算
参
考 資
料
単位：千
国県支出金
地方債
そ
他
一般財源
1.7%
1
歳出
を除く
35,532,599 36,125,133 8,156,929 840,200 2,137,029 24,990,975△3.0%
2
公債費
5,642,492 5,475,418 294,242 5,181,176
1.0%
41,175,091 41,600,551 8,156,929 840,200 2,431,271 30,172,151
10.9%
3
投資的経費
5,442,388 6,036,551 1,718,744 3,122,800 176,827 1,018,180
10.9%
普通建設事業費
5,440,388 6,034,551 1,718,744 3,122,800 176,827 1,016,180
2.2%
うち
合
計
歳
入
歳
出
予
算
総
括
的
概
要
項
目
成
29
度
当 初 予 算
成
30
度
当 初 予 算
左
財
源
訳
平 成30 度
当 初
平 成29 度
当 初増 減 額 増減率
1 市税 11,167,224 11,049,471 117,753 1.1% H30 H29 増減額 増減率
個人市民税 3,690,363 3,632,016 58,347 1.6% 法人市民税 727,379 723,627 3,752 0.5% 固定資産税 5,338,783 5,254,898 83,885 1.6% 国有資産等所在市
交付金 223,510 218,066 5,444 2.5% 軽自動車税 331,191 308,693 22,498 7.3% 市たばこ税 622,576 657,415 △ 34,839 △5.3財 入湯税 109,121 117,855 △ 8,734 △7.4財 滞納繰越分 124,301 136,901 △ 12,600 △9.2財
2 地方譲与税 888,900 835,500 53,400 6.4% H30 H29 増減額 増減率
地方揮発油譲与税 242,100 256,900 △ 14,800 △5.8財 自動車重量譲与税 620,700 555,100 65,600 11.8% 航空機燃料譲与税 26,100 23,500 2,600 11.1% 3 利子割交付金 32,100 11,000 21,100 191.8%
4 配当割交付金 23,500 31,500 △ 8,000 △25.4財 5 株式等譲渡所得割
交付金 22,800 25,000 △ 2,200 △8.8財
6 地方消費税交付金 1,746,900 1,674,700 72,200 4.3% 7 ゴルフ場利用税交
付金 12,400 14,000 △ 1,600 △11.4財
8 自動車取得税交付
金 139,100 113,000 26,100 23.1%
9 地方特例交付金 46,500 38,600 7,900 20.5%
10 地方交付税 13,870,000 14,530,000 △ 660,000 △4.5財 H30 H29 増減額 増減率
普通交付税 12,720,000 13,300,000 △ 580,000 △4.4財 特別交付税 1,150,000 1,230,000 △ 80,000 △6.5財 11 交通安全対策特別
交付金 14,900 14,600 300 2.1%
12 分担金及び 担金 511,161 504,604 6,557 1.3% H30 H29 増減額 増減率
橋梁整備 6,000 0 6,000 皆増 後期高齢者健康診
査 24,948 22,964 1,984 8.6% 施設管理 1,900 4,100 △ 2,200 △53.7財
13 使用料及び手数料 717,233 698,417 18,816 2.7% H30 H29 増減額 増減率
し尿汲取 115,008 92,470 22,538 24.4% 駐車場 48,337 39,894 8,443 21.2% 市営住宅 191,523 197,006 △ 5,483 △2.8財 宮沢賢治 念館 44,000 46,000 △ 2,000 △4.3財
14 国庫支出金 5,930,028 5,354,738 575,290 10.7% H30 H29 増減額 増減率
社会資本整備総合
交付金 1,231,707 772,574 459,133 59.4%
保育所等整備 252,151 0 252,151 皆増
子 ものた の教
育・保育給付 886,548 805,295 81,253 10.1% 東日本大震災復興
交付金 0 187,481 △ 187,481 皆減 学校施設環境改善
交付金 0 28,818 △ 28,818 皆減 児童手当 973,368 989,823 △ 16,455 △1.7財
15 県支出金 3,945,645 3,655,176 290,469 7.9% H30 H29 増減額 増減率
子育て支援対策 123,830 0 123,830 皆増
畜産競 力強化整
備 100,000 0 100,000 皆増 子 ものた の教
育・保育給付 452,921 410,969 41,952 10.2% 担い手への農地集
積推進 91,478 50,200 41,278 82.2% 地域 療総合確保 0 37,589 △ 37,589 皆減 環境保全型農業直
接支払 46,660 58,616 △ 11,956 △20.4財
16 財産収入 139,282 42,349 96,933 228.9% H30 H29 増減額 増減率
(単位：千円)
平 成30 度
当 初
平 成29 度
当 初増 減 額 増減率
17 寄附金 200,001 200,001 0 0.0% H30 H29 増減額 増減率
まち くり 200,000 200,000 0 0.0%
18 繰入金 1,842,527 1,433,488 409,039 28.5% H30 H29 増減額 増減率
財政調整基金繰入
金 1,470,000 920,000 550,000 59.8% 土地改良償還基金
繰入金 0 115,621 △ 115,621 皆減 まち くり基金繰
入金 348,294 373,215 △ 24,921 △6.7財
19 繰越金 1 1 0 0.0%
20 諸収入 964,300 921,034 43,266 4.7% H30 H29 増減額 増減率
地域総合整備資金
貸付金 187,672 109,570 78,102 71.3% 中小企業振興融資
預 金返還金 346,000 366,000 △ 20,000 △5.5財 学校施設整備助成 0 20,200 △ 20,200 皆減
21 市債 5,422,600 5,470,300 △ 47,700 △0.9財 H30 H29 増減額 増減率
学校施設 131,400 707,500 △ 576,100 △81.4財 臨時財政対策債 1,459,600 1,686,000 △ 226,400 △13.4財 都市施設 55,600 256,900 △ 201,300 △78.4財 療施設 570,000 190,000 380,000 200.0% 道路 1,408,300 1,070,100 338,200 31.6% 生涯学習施設 105,500 3,200 102,300 3196.9% まち くり 380,000 285,000 95,000 33.3%
47,637,102 46,617,479 1,019,623 2.2%
平 成30 度
当 初
平 成29 度
当 初増 減 額 増減率
22,305,019 22,229,852 75,167 0.3% H30 H29 増減額 増減率
人件費 8,292,321 8,164,447 127,874 1.6% 扶助費 8,537,280 8,422,913 114,367 1.4% 公債費 5,475,418 5,642,492 △ 167,074 △3.0財
6,036,551 5,442,388 594,163 10.9% H30 H29 増減額 増減率
普通建設事業費 6,034,551 5,440,388 594,163 10.9% 補助事業 2,623,758 2,609,454 14,304 0.5% 単独事業 3,410,793 2,830,934 579,859 20.5%
災害復旧費 2,000 2,000 0 0.0%
19,295,532 18,945,239 350,293 1.8% H30 H29 増減額 増減率
物件費 6,757,350 6,521,802 235,548 3.6% 維持補修費 1,028,027 978,313 49,714 5.1% 補助費等 6,098,450 5,437,076 661,374 12.2% 積立金 425,926 521,234 △ 95,308 △18.3財 投資出資貸付金 1,234,650 1,120,674 113,976 10.2% 繰出金 3,711,129 4,326,140 △ 615,011 △14.2財 予備費 40,000 40,000 0 0.0%
47,637,102 46,617,479 1,019,623 2.2% 投資的経費
その他の経費
合 計 合 計
( ) 歳 出 ( 性 質 別 )
(単位：千円)
区 分 増減額の主なもの
義務的経費
(単位：千円)
千 非核 和推進事業 2,210,570 業目的
業 容
単位 千
成果指標
千 広報活動事業
88,856 業目的
業 容
単位 千
成果指標
広 供 る情 分
すい 思う 民の割合 目標値 70.0 70.0 70.0 実績値
○広 の瘠行 27,重監監千
の施策 業 情 伝える 広 の瘠行 ○ 番組の 作 1重,22監千
の施策 業 情 伝える 番組の 作 ○ 等の活用 監,677千
に る 情 の瘠信
○ 像 の作成 2,276千
の ン 等 像 保存する に
○ の更新 新規 監,重16千
現 の 見直 新 構築
○ 線 1監,674千
の施策 業 情 伝える 線 実施
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
76,723 12 15,000 580 61,131 文書広 費
民に の状況 理解 う 種広 媒体 効果的に活 用 情 瘠信する
1,031 1,031
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標)
非 和学習会に参 勉強に 感 児童の割合
目標値 100.0 100.0 100.0
実績値 100.0 100.0
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標)
○非 和学習会の開催 重23千
小学生 被爆地広島 に派遣 戦 の悲惨 原子爆弾の恐 学 学習会 開催
○非 和学習会感想文 の瘠行 78千
非 和の 及啓瘠 非 和学習会に参 小学生の感想 文 瘠行
○ 和教 の開催 30千
非 和に する意識の育成の 小学校及び中学校に い 非 和講 の 和教 開催
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
款 目
一般管理費
非 和に する意識の向上 図る 和の尊 感 る機会 非 和 逭 業 行う
和教 に参 勉強に 感 児童及び生 の割合
目標値 100.0 100.0 100.0
実績値 100.0 100.0
千 市有 産適 管理事業 445,401 業目的
業 容
単位 千
成果指標
庁舎設備等改修事業
業目的
業 容
単位 千
千 空港利用促進事業
1,049,020 業目的
業 容
単位 千
70,078 52,700 17,378
○ 庁舎 館配電設備改修 1重,440千 電 及び電灯配電 の改修
○ 庁舎新館 改修 31,03監千
の全面改修
○ 庁舎電 交 機更新 14,470千 電 交 機設備の更新
○ 庁舎 館給排水設備改修 監,133千 給排水設備改修の実施設計
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
30 度 (目標)
財産売却件数 件 目標値 2 2 2 実績値 8 3
庁舎 全 心に使う 老朽化 設備等の改修 行い 長 化 図る
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
17,665 17,665
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
款 目
財産管理費
持 能 健全 財 経営の 財産の適 維持管理 効 活用 図る
○ 財産売却 逭 16,重7監千
利用 財産 売却する の測 瘡 等の実施 宅地建物 引 業団体 売却媒 依
○ 共施設 ン 計 の 逭 6重0千
共施設等の最適 施設保 配置の実現 図る の 共施設 ン 計 の 方 に 実施計 策定
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
2,267 2,267
款 目
企 費
花巻空港の利用 逭の 関 団体 連携 要望活動 活動 行う
○空港の利用 逭 1,823千
岩手県空港利用 逭協議会 2団体に支援 行い 連携 利用 逭活動 実施
○要望活動 活動 444千
成果指標
市民参画 協働推進事業
業目的
業 容
単位 千
成果指標
市民団体等活動支援事業
業目的
業 容
単位 千
成果指標
30 度 (目標)
花巻空港利用者数 人 目標値 404,000 423,000 431,000 実績値 417,130 433,100
定期便路線数 国 国 路線 目標値 4 4 4 実績値 4 4
款 目
企 費
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
3,402 3,402
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標) の1 間に ン 団体 法人
の活動に参 民の割合 核 ち 民 ン 結果Ｂ
目標値 30.0 30.0 30.0
実績値 52.4
民参 協働の ち 逭 る 民団体等 行う 益的 活動 支援する
○ 民団体等活動支援 3,0監1千
民団体等 新 に 組 益的 活動に する補 等
補 率3分の2 上限300千 一 業に 3 10団体 ○ 民団体等の活動周知 新規 3監1千
民団体等活動紹 ン
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
466 466
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標) に意見 述 る機会 確保 いる
思う 民の割合
核 ち 民 ン 結果Ｂ
目標値 35.0 40.0 40.5
実績値 41.2
民 積極的に に関わる る う の参 協働の 機会 充する
○ の 民参 ンの遀用及び検証 466千 民参 協働 逭委員会の開催 6回
職員 会議の開催 6回
参 の予定 結果 参 ンの周知 時 ○ 民 の協働指 の遀用
協働指 の周知に る協働に する考え方 識の共 時 ○広聴 業の実施
懇談会 ち 懇談会 長 の 要望 陳情の
付 長 の の 付
業費 財源 訳
男女共同参画推進事業
業目的
業 容
単位 千
成果指標
振興センタ 等整備事業
業目的
業 容
単位 千
在京人会運営補助事業
業目的
業 容
単位 千
2,231 2,231
京人会 行う の 郷土 の交流 深 る活動 支援する
○ 京人会活動支援 2,231千
京人会遀営補 京人会支援に る職員旅費
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
活動の 施設 ある に 生涯学習の場 ある振 興 ン 等の利便性 全性 向上 る 施設の整備 行 う
○湯 振興 ン 修 3,780千 ○笹間振興 ン 消火栓設置 2,8重7千 ○好地振興 ン 洋 化交 修 860千 ○浮 振興 ン 修 4,3重6千
○成島振興 ン 出入 装 1,7監7千
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
13,690 13,690
審議会委員等に占 る女性の割合 目標値 35.0 35.0 35.0 実績値 29.4 28.1
1,947 1,947
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標) 職場 学校 地域 身の わ 男女の
等 図 いる 思う 民の割合 核 ち 民 ン 結果Ｂ
目標値 50.0 50.0 50.0
実績値 46.0
款 目
企 費
男女 社会の 等 ち 等に参 る う
男女共 参 の 透 図る
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
○意識啓瘠講 の開催 1,127千
学習講 ワ ョ 等の開催 13回
○男女共 参 審議会の開催 120千
男女共 参 計 に関する 及び施策の 的 要 の調査審議 2回
○花巻 地域婦人団体協議会 の補 700千
地域 活動推進事業
業目的
業 容
単位 千
成果指標
花巻応援寄附金推進事業
業目的
業 容
単位 千
成果指標
寄付金額 千 目標値 217,000 200,000 200,000 実績値 169,170 165,000
99,825 99,825
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標)
寄付人数 人 目標値 21,000 16,000 16,000 実績値 11,528 11,000
自主財源の確保 の地場産品の 注 大 図る る 納税 度 逭する に 寄付 入 に る 務処理 行う
○寄付者 の 念品贈呈 60,000千
花巻 の地場産品等 寄付者 念品 贈呈 ○寄付手 及び情 瘠信 13,4監8千
寄付の 付 税 除個人情 に関 する 務処理
寄付額 充に向 来の 念品中心の手 に え ン ン ン の手法 入 寄附金の使途 明確化 魅力ある 業の創出に 寄附金 移 交流に わる 業 起業 家の支援に活用
○ る 納税 扱 務の外部委 26,367千
領証明書の瘠 念品瘠 務等の外部委
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
30 度 (目標)
地区課 総件数のうち地区 課 解決 件数の割合
目標値 75.0 75.0 75.0
実績値 81.0
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
205,060 52,900 152,160
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
款 目
企 費
民に る自主的 地域 活動の 逭及び地域課 解決の 地域 交付金 交付する 中間支援組 等に る支援 地域
担う人 の育成支援等 行う
○ 会議活動支援 200,000千
地域 交付金に 地域課 解決等の 組 支援 交付金の配分 準 均等割監0 世 割3監 面積割1監 ○協働に る ち の 逭 監,060千
中間支援組 等に る 会議 の 新規
ョン 修会
地域 講演会の開催 逭地視察の実施
会議 の協議の場
移住 定住促進等対策事業
業目的
業 容
単位 千
成果指標
地域お し促進事業
業目的
業 容
単位 千
○地域 協力隊員に る活動 34,188千 地域振興支援 地域の魅力瘠掘 情 瘠信
○地域 協力隊員の募 着任 の隊員 1重,416千 民間業者 専門家 の連携に 広 隊員の募 活動 行う
着任 の 任期満了 の定 に向 支援 実施 新規 協力隊員監人 募 予定
○ 落支援員に る地域課 等の解決 新規 2,773千
落支援員 用 地域 協力隊員 連携 地域活性化活 動 実施
○大学 の連携に る地域 新規 重,重80千
大学 連携 ち の課 地域課 等の解決に向 民 に共 究 行う場 設定 活動
空家 ン 瘡録件数 件 目標値 20 20 40 実績値 47 40
地域の魅力 再瘠見 地域の活性化 図る 総務省 地域 協力隊 度 活用 隊員に る 地域 の地域活性化に る支 援活動 行う
移 相談件数 件 目標値 60 60 60 実績値 134 130
移 関連 数 目標値 3,000 24,000 150,000 実績値 23,500 150,000
○移 希望者に する情 瘠信 4,監監0千
移 支援策 空 家 ン 子育 環境に関する の 遀営
首都圏に い 移 希望者に の移 支援策等 情 瘠 信
○移 の実施 681千
首都圏の移 希望者 の暮 働 方 体 る の実施
○ 窓会の開催支援 200千
開催 る 窓会開催経費の 成 行い ン 逭 成条件
の学校 卒業 度に21～4監歳 迎える方 開催 る 窓会
20人 上の出席 監人 上の 外 者 出席する会 ○移 相談窓 の設置 2,786千
移 支援相談員の配置 空 家 ン 中心 総合 付体 の 遀営
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
8,217 8,217
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標)
款 目
企 費
成果指標
婚活支援団体育成事業
業目的
業 容
単位 千
成果指標
テ ロ ョン推進事業
業目的
業 容
単位 千
成果指標
目標値
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標)
ワ ョ 延 参 者数 人 目標値 100 280 30 実績値 91 30
移 希望者に花巻 移 識 う 民
に花巻 の魅力 情 瘠信 行う
○ 花巻 の魅力瘠信 4,237千
首都圏等 の の 知度 向上 る 民 移 希望
者等 交流 る 方向参 型 花巻 遀用
民 の目線 の魅力 瘠信
花巻 投 する 民 数 増 す
民 講 開催
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
4,237 4,237
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標)
瘡録団体の支援に る婚姻数 組 目標値 10 10 5 実績値 4 2
○婚活支援団体育成 業補 金 1監0千
活動する婚活 支援する法人 団体等 行う ン 業 に 婚姻 成立 に居 件数に応 補 30千 景1 件
○い い 岩手結婚 ン 遀営 担金 312千
県 民間団体等の連携に 設置 いる い い 岩手
結婚 ン の遀営 支援
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
462 462
地域 協力隊員応募者数 人 目標値 13 10 10 実績値 8 0
者の出会いの場の 供 結婚活動の支援の 結婚活動支援団体 の活動に する支援 行う
款 目
企 費
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標)
ち し 創生総合戦略推進事業
業目的
業 容
単位 千
婚 ェ ュ育成事業
業目的
業 容
単位 千
成果指標
花巻 遠 広域連携事業
業目的
業 容
単位 千
成果指標
国 県 地方債 その他 一般財源
871 871
結婚 希望する独身男女の結婚活動 支援 定 逭 少子化 策
に繋げる 婚 の育成 活動支援 行う
款 目
企 費
花巻 ち 創生総合戦畠 に 実施 施策
業の効果 検証 必要に応 総合戦畠の改訂 行う
○花巻 ち 創生 識者会議の開催 201千 総合戦畠に 実施 施策 業の効果検証
○総合戦畠 逭の の 識者 の意見交 等 32重千
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
30 度
530 530
花巻 遠 の強 生 効果的 情 瘠信 観 保全等に 交流人 の 大 図る
○観 情 瘠信 1,8重1千
及び遠 の国 観 向 旅行商品の造成 観 情 の瘠信 ○移 定 逭 3,000千
及び遠 の四 の 像 作成 首都圏 の ン 等 活用 ○観 観保全 6,監0重千
及び遠 結 観 沿いの い虫被害木の 除
○ に る地域振興 1,3監0千
花巻 ン ン ョン 連携 業
の実施
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源 単位 区分 28 度
(実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標)
婚 活動数 回 目標値 6
実績値
○ 婚 活動検討 871千
婚活世 の 把握 にあ 婚 の活動
逭する に る婚活 情の再確 婚 の役割
の方向性の再検討 実施
婚 定者の活動支援
業費 財源 訳
12,750 7,500 1,500 3,750
総合企画 活用 連携事業 新規
業目的
業 容
単位 千
成果指標
国土利用計画花巻市計画改定事業 新規
業目的
業 容
単位 千
花日和発行事業
業目的
業 容
単位 千
成果指標
社会経済情勢の変化 国土利用計 岩手県計 の改定に 応 将来 の土地利用構想の検討 踏 え 成20 12 に策定 国土利用計
花巻 計 の見直 行う
○国土利用計 花巻 計 見直 改定 3,重88千
土地利用区分 現況調査 土地利用転 実態調査 上位計 関連 計 の整合 土地利用分析 地目 土地利用 作成 土地利 用構想図変更
8,784 8,784
2,389 2,389
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標)
課 解決の件数 件 目標値 2
実績値
款 目
企 費
庁 外の課 解決 活性化の 人的 ワ ワ
する 連携 組 行う
○総合企 業務 2,38重千 主 業務
地方創生
農林産物の販路開拓 大 6 産業化 農商工連携関連 含 企業 の企業訪問 通 企業活性化
観
企業誘 に る情 必要に応 企業訪問
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
3,988 3,988
首都圏 者等 中心に 民に 花巻 知 う 花巻の食 文化 の情 瘠信する
○ 花日和 の瘠行 8,784千
花巻 ン ン情 花日和 首都圏 に配置
の瘠行
業費 財源 訳
子育 世帯住宅取得支援事業 新規
業目的
業 容
単位 千
成果指標
千 公共交通確保対策事業
109,202 業目的
業 容
街地 環
う 18,120千
共施設 療機関及び 街
地 環する う
の遀行に要する補 金 増便前 日10便 増便 日20便 充
大迫 共施設連絡 13重千
大迫地域 の 共施設 療 機関等 環する の遀行 に要する補 金 日1便 企 費
子育 世 の定 逭する 子育 世 宅 得支援奨励金 創設 宅 得 象者に奨励金 交付する
○子育 世 宅 得奨励金 3,000千
花巻 大迫 石鳥谷 東和地域の地域 に 宅 得 子育 世 に 奨励金 交付
地域 維持する 親 居 近居する 宅
得 子育 世 に奨励金 交付
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
3,000 2,000 1,000
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標)
奨励金交付件数 件 目標値 10
実績値
予約乗合 遀行
4,82監千
予約乗合 に る ン ン 交通 の 入設定 及び遀用管理業務委
石鳥谷地域 東和地域 大迫地域 新規
監7重千 予約乗合 の停留 設置及 び成果分析業務委
街地 環
う 整備 2,83監千
街地 環 う の
増便に る車両整備業務委 等 新規
交通結節 整備 4重重千
異 る交通手段 交通 結節 表示等設置業務委
新規
管理 1,76監千 委 等 車両維持管理業務 ○ 等遀行 業補 重3,重41千
目 予算額 容
款 目
交通 策費
快適 便利 持 能 共交通 供する
の遀行及び民間路線 の遀行費補 等 行う
○ 遀行業務等委 10,監03千
目 予算額 容
単位 千
成果指標
大迫 花巻地域間連絡
18,61監千
大迫地域 花巻中心部 の 直通 の遀行に要する補 金 日4往 土日2往 遀賃上限 入 新規
上限700
※ 県立中部病院連絡 適用
交通 策費
共交通に満足 いる 民の割合 核 ち 民 ン 結果Ｂ
目標値 43.0 43.0 43.0
実績値 39.2
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標) 日常生活 共交通 利用 る 民
の割合核 ち 民 ン 結 果Ｂ
目標値 76.2 76.2 76.2
実績値 73.7
広域生活路線 等 18,74重千
遀行 いる民間 業 者の路線 のうち 算 路線の遀行維持に要する補 金
○ 共交通会議遀営 304千
花巻 地域 共交通会議委員 酬 ○路線 利用 逭企 遀行 84千
石鳥谷地域及び大迫地域 開催 る ン 等に行 に 岩手 県交通の大迫石鳥谷線 利用 方の の無料 迎 遀行 ○啓瘠用 物作成等 4,370千
路線 作成 機購入等
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
109,202 2,532 46,400 1,024 59,246
款 目 ※前 の
県立中部病院連絡 1,844千
大迫地域 県立中部病院
の直通 大迫
花巻地域間連絡 花
巻 延伸する の遀行 に要する補 金 日4往
予約応答型乗合交通
3監,844千
支線路線 の 替 一 定区域 予約に応 遀行 する予約乗合 の遀行及び 車両購入に要する補 金
石鳥谷地域 東和地域 大迫地域 新規
630千
千 国 都市推進事業 34,340 業目的
業 容
単位 千
成果指標
国 姉妹都市等交流推進事業
業目的
業 容
単位 千
成果指標
16,089 5,949 10,140
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標) 目標値 50 50 50
異文化 の理解 深 国 感覚の醸成 図る 国 姉妹都 及 び 好都 等 の中学生等の 修派遣 青少 民の 入交流 業
行う
○ 益財団法人花巻国 交流協会補 8,4重4千
益財団法人花巻国 交流協会 行う交流 修等 業 の補 青少 外派遣 修
外青少 入交流 民等 入
外来訪者 入
○国 姉妹都 携 周 念 業 新規 6,重67千
米国 ン の姉妹都 携 周 念 業に
る実行委員会 担金
○ ン の高校生派遣 628千
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源 実績値 1,515 2,009
訪日外国人観 入込数(暦 人 目標値 22,000 37,000 44,000 実績値 23,012 45,956
18,251 69 18,182
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標)
交流会 講 等参 者数 人 目標値 1,400 1,400 1,400
款 目
国 化 逭費
民の国 理解 国 感覚 養い 国 交流活動 逭する 国 交流活動 情 る国 交流 ン の遀営 行う
に 益財団法人花巻国 交流協会 実施する 種 業 支援する
○国 都 の 逭 4,2重重千 国 都 逭員 1人 の 用
外国語に る の ン 等に関する情 瘠信等 ○ 益財団法人花巻国 交流協会 業補 3,602千 国 理解 逭 業 多文化 ン 民語学講
定 外国人支援 業 ョン支援 生活支援 国 交流情 供 業 国 交流団体活動支援 業
国 等
○国 交流 ン 遀営 10,260千 ○団体 の 担金 重0千
岩手県日墺協会会費
ン 支援するいわ の会 担金
業費 財源 訳
千 地域協議会 地域自治推進委員会運営事業 78,211 業目的
業 容
単位 千
地 行 推進事業
業目的 業 容
単位 千
千 消費生活相談体制整備事業
49,399 業目的
業 容
単位 千
成果指標
12,238 8,952 3,286
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標) 目標値
消費者行 策費
民の日常生活上の 困 解消する 消費生活相
談員 設置 解決の のあ 言 行う に 消費者 防 の 出前講 の消費者教育 行う
○消費生活相談 11,611千
日常生活上の 等の解決 支援する相談員の設置 監人 多様化 いる相談に 応する の相談員の 向上 ○日常生活 の 防 に向 意識啓瘠 607千 民団体の要請に応 出前講 実施
等 活用 啓瘠広告
○消費者行 団体 連携 20千
東 及び県 部の消費者行 団体の連携 目的 協議会 2団体 の参
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
款 目
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
77,213 77,213
998 998
地区 行 の連携 滑にする 区長会 の支援等 行う ○区長 酬 監7,監8監千
○広 等配 業務委 2,6監重千 ○地区行 遀営支援 1監,400千
地区 の 滑 務遂行の 地区行 遀営交付金 交付 ○区長業務及び区長会支援 1,監6重千
区長業務に関する経費の 修 業等 支援する 区長会遀 営交付金 交付
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
款 目
地区行 費
の ち 総合計 種地域計 に関する に い 審議す る に 地域課 等に い 検討 意見 する 地域協議 会及び地域自 逭委員会 遀営する
○地域協議会 自 逭委員会遀営 重重8千
専門家相談会開設事業
業目的
業 容
単位 千
成果指標
人権啓発活動事業
業目的
業 容
単位 千
千 交通安全推進事業
30,964 業目的
業 容
単位 千
675 675
款 目
交通 全 逭費
民の交通 全意識 高 る 交通指 員に る街頭指 交通 全関 団体 の支援 行う
○交通指 員に る街頭指 交通 全教 の開催等 24,2重4千 交通指 員数 80人
○交通 全関 団体の活動支援 3,700千
財源 訳
人 思想の 及 啓瘠の 人 擁護に る ン 開催する
○人 に る ン の開催 67監千
人 に る講演会及び人 啓瘠作文 ン 表彰及び表彰作品 の瘠表
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
36,486 35,000 1,486
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標) 専門家相談会(弁護士 法書士 行
書士 多 債務 民生活相談)相 談件数
件 目標値 270 270 実績値 274
法 無料相談会 弁護士 24回
法 無料相談会 法書士 1監回
法 無料相談会 行 書士 12回
民生活相談会 人 擁護委員 行 相談委員 48回
消費者救済資金 付相談会 12回
○消費者救済資金 付金預 3監,000千 債務の整理等に要する資金 付の の預
○人 擁護団体及び犯罪被害者支援団体 の支援 223千 花巻人 擁護委員協議会及びいわ 被害者支援 ン
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
款 目
消費者行 策費
民 抱える法的問 等の解決 支援する 弁護士等の専門家に る相談会 開設する
○専門家相談会開催 1,263千
弁護士 法書士等に る無料法 相談会 開催 人 擁護委員等に る 民生活相談会 開催
消費者信用生活協 組合に る消費者救済資金 付相談会 開催
成果指標
高齢者運転免許返納支援事業
業目的
業 容
単位 千
成果指標
千 花 緑 創出事業 15,542 業目的
業 容
単位 千
成果指標
30 度 (目標)
花壇実践瘡録件数 花苗供給
団体 個人 件
目標値 350 350 350
実績値 351 346
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
15,027 7,600 3,000 4,427
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
款 目
美化 逭費
花 に親 機会 創出する 花い い遀動 共 化の管 理 行う
○花い い遀動の展開 6,224千
○花 の の開催 4,000千 6 8日～10日開催
○花 の会 の活動支援 100千 ○ 共 化業務等 4,703千
2,970 2,970
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標)
遀転免許証の自主返納者数 6監歳
上 暦 人
目標値 253 320
実績値 320
遀転に自信の 高齢者 遀転免許証 自主返納 すい環境 高齢遀転者の交通 故防 図る 高齢者遀転免許証 自主返納者 の支援 行う
○高齢者遀転免許返納支援 2,重70千
6監歳 上の遀転免許証自主返納者に 及び の利用 料金の一部 成
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
交通 全 逭費
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標)
交通 全教 参 者数 人 目標値 16,000 16,000 16,000 実績値 16,288 16,230
千 自主防災組織支援事業 152,360 業目的
業 容
単位 千
成果指標
災害用物資備蓄事業
業目的
業 容
単位 千
建築物耐震対策促進事業
業目的
業 容
単位 千
○耐震改修工 費用の補 67,200千
大規模建築物の耐震改修工 費用の44沢8 補 補 象限度額監0,300 景㎡
大規模建築物の耐震化 図る 耐震診断の結果 告 義務付 大規模建築物の耐震補強設計及び耐震改修工 費用の一部 成 する
款 目
防災費
地域 民に る自主的 防災活動 逭する 自主防災組 の活 動 組 地域に る設立 支援する
○自主防災組 支援 323千
自主防災組 修会開催 出前講 の開催 訓練支援 自主防災 の委嘱 新規
○地域組 育成支援 成 1,重00千 成 業に る活動用資機 の整備補 ○防災士資 得費 成 新規 610千
自主防災組 薦する方 資 得する に必要 経費 補
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
地方債 その他 一般財源
2,175 2,175
自主防災組 数 計 団体 目標値 220 220 220
災害瘠生時の初動に 応する 水 食料 毛 等の物資 備蓄する
○災害用物資の備蓄 配備 2,17監千 監 保存水 2,820
200枚
粉 10,400ｇ 800ｇ入搬13缶 段 20組
1
組立 核車椅子 応型Ｂ 4
業費 財源 訳
国 県
実績値 211 214
自主防災組 の結成割合 目標値 100.0 95.0 98.0 実績値 91.7 93.4
2,833 1,900 933
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標)
成果指標
木造住宅耐震化推進事業
業目的
業 容
単位 千
成果指標
耐震補強工 実施件数 件 目標値 2 1 1 実績値 0 1
簡易耐震補強工 実施件数 件 目標値 1 1
実績値 1
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標)
耐震診断実施件数 件 目標値 15 15 15 実績値 6 15
○耐震診断委 418千
旧耐震 準の木造 宅の診断委 1監件 ○耐震補強 成 重00千
耐震診断結果の上部構造評 1沢0 満の の 補強工 に 1沢0 上 する工 費の補 1件
○簡易耐震補強 成 300千
耐震診断結果の上部構造評 0沢7 満の の 補強工 に 0沢7 上1沢0 満 する工 費の補 1件
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
1,618 916 702
耐震改修工 実施件数 件 目標値 1 1
実績値 0
心 全 ち 逭 る 現行の耐震 準に満 い 宅の耐震化 逭する
款 目
防災費
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標)
耐震補強設計実施件数 件 目標値 1 0
避難対策事業
業目的
業 容
単位 千
成果指標
千 賢治 ち 推進事業
79,182 業目的
業 容
○賢 学 場 17,764千
賢 全6回開催民講 賢 実施
賢 の世界 小中学生 一般 象に 賢 作品
わ す 紹 する出前講 等 開催 賢 の世界ワ ョ 賢 の世界鳥 体石するの講 開催の地 訪 宮 賢 賞
賞
賢 の に い 優 究 評論 創 作 実践活動 彰
物に出会える空間 資料 定期 的に入 替え 展示
賢 樹木 虔十 園林 展
款 目
賢 の ち
逭費 宮 賢 及び賢 の ち花巻に魅力 感 る 民及び来訪者 増 す 賢 の作品 考え方に触 る機会 供する
款 目
防災費
災害時に る迅速 避 及び避 の 滑 遀営 行う 環境 整備 行う
○避 行動要支援者 簿の整備 4,667千
要支援者の新規 象者 の 度案 保留者等の 意確 務 ○ の作成 配 1重,22重千
土砂災害警戒区域等の告示 あ 地域に い 作成 象世 に配
○災害 策 部 等環境整備 1,020千
災害時に 像伝 装置の 定 通信 確保する 専用回線 構築する 地域振興無線の 信感度 い指定緊急避 場 に ン 設置
○業務 計 の策定 新規 重,02重千
の施設 職員 被災 の業務執行体 に必要 手 定 る計 策定
○ 新型 信機更新 新規 4,320千
緊急情 信 自動起動 の処理時間の短縮 図 る新型 信機 更新
○災害 機器等更新 7,監13千
災害 中 の機器 中 の 信機等経 劣化に る更新 ○ ン 設置補 金 87千
聴世 の 外 ン 等の設置補 ○災害時の 応 208千
避 勧告等の瘠 時に指定緊急避 場 の避 者 食料 調遉 文化会館 指定緊急避 場 開設する場合の 遀転業 務 委
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
46,073 3,200 42,873
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標) 自然災害時に る避 場 知
いる 民の割合
核 ち 民 ン 結果Ｂ
目標値 70.0 86.0 88.0
単位 千
成果指標
千 国内 好都市交流推進事業
26,817 業目的
業 容
単位 千
成果指標
1,702 1,702
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標) 目標値
款 目
諸費
民 国 好都 の文化 学び 自分 ちの文化 再 識する 好都 の交流 逭する
○ 好都 の交流 1,702千 花巻 好都 交流委員会 の補
少 少女交流 ン 民 輿団体 の交流 の実施
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
77,650 13,207 17,610 46,833
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標) 日常生活の中 宮 賢 の作品 考え
方に触 る機会 ある 思う 民の割 合核 ち 民 ン 結果Ｂ
目標値 65.0 66.0 67.0
実績値 62.0
宮 賢 生誕祭全国俳 大 会
賢 生誕の日に開催する全国俳 大会の経 費補 8景27開催予定
賢
童 の自然 の 融合 賢
の作品世界 表現する 童 の森 像 音楽 朗 等 通 賢 の多面的 魅力に迫る の実施
○賢 の香 あ る ちの整備 18監千
賢 業
賢 絵 外 募
優 作品 新花巻 宮 賢 念 館 の沿遈に展示
○賢 情 の瘠信 2,106千
賢 ン 賢品 の地 ンン 日程作成 げ
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
○賢 ン の開催 監7,監重監千
全国高校生童 大賞 全国の高校生 童 作品 募 表彰 表彰 12景23開催予定
宮 賢 創造演劇 演 演劇等の芸術分に る賢 作品の上演の第一線11 活躍する団体開催予定
※前 の
款 目
防犯推進事業
業目的
業 容
単位 千
成果指標
市民憲章推進事業
業目的
業 容
単位 千
成果指標
コ ュ テ 助成事業推進事業
業目的
業 容
単位 千
5,073 5,073
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標) 防犯 意識 行動 いる 民
の割合
核 ち 民 ン 結果Ｂ
目標値 90.0 90.0 90.0
実績値 85.0
款 目
諸費
民の防犯意識 高 る 全 心 ち 大会の開催 防犯 協会 の支援 行う
○花巻 防犯協会の活動支援 監,000千
全 心 ち 大会の開催 防犯 種啓瘠 業 防犯教 の開催 情 供等の 業実施
○空港周辺地 遈防犯 策 73千 空港周辺地 遈緊急通 装置の管理
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
自主的 地域 活動 逭する 民の 活動施設の整備 民組 活動に する支援 行う
○ 成 業補 7,100千
自 総合 ン 実施する 成 業の活用
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標)
民憲章遀動 逭大会参 者数 人 目標値 220 220 220 実績値 180 180
民憲章の 民 の 透 図る 花巻 民憲章 逭協議会の活 動 支援する
○花巻 民憲章 逭協議会活動支援 監監8千 花巻 民憲章 逭協議会の 業 の補 民憲章遀動 逭全国大会等 の出席
○ 民憲章遀動 逭第 回全国大会花巻大会開催 業支援 新規 2,847千
民憲章遀動 逭第 回全国大会花巻大会開催 業 の補
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
3,405 3,405
成果指標
被災者支援事業
業目的
業 容
単位 千
成果指標
情報通信基盤 入支援事業 新規
業目的
業 容
単位 千
成果指標
3,000 3,000
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標)
款 目
諸費
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標)
択件数 件 目標値 10 7 7
実績値 2 3
通信 及地域に る ＜Ｎ穀釜Ｎ 入世 数 世
目標値 200
実績値
ン 及地域に る ン 接 環
境の向上 図る
○情 通信 入支援 3,000千
ｉ－ ｉ の 入経費 の補
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
5,522 5,522
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標)
被災者交流 業参 実世 数 世 目標値 150 30 30 実績値 108 30
に居 する震災被災者の交流活動の 逭 経済的 担の軽減 図 る 種 成 実施する
○被災者交流活動支援 業 監00千
に 地 置 被災者支援団体 行う被災者の交流 業経費 の補
○被災者生活支援 業 4,監00千
被災者世 外又 に引越 する の経費 の補 ○被災者支援 成 業 監22千
自動車 い い6監歳 上の の世 交付
業費 財源 訳
千 証明書コンビ 交付 ビ 事業 191,690 業目的
業 容
単位 千
成果指標
千 福祉相談体制充実事業
416,470 業目的
業 容
単位 千
成果指標
9,167 9,167
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標)
民票 戸籍謄 等のうち ン 交付 割合
目標値 3.5 1.0 1.4
実績値 0.9 1.2
款 目
戸籍 民 帳
費 民 利用 すい窓 供する 個人番
利用 ン ン の 種証明書交付 行う
○ 種証明書の ン 交付 重,167千
交付場 外の ン ン ソン
ン
交付時間 午前6時30分～午 11時 戸籍謄 抄 戸籍の附票の 写 日の午前重時～午 監時1監分
交付証明書 民票の写 鑑瘡録証明書 課税 得 証明書 戸籍全部 個人 証明書 戸籍謄 抄 戸籍の 附票の写
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
44,209 28 44,181
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標)
民生相談員相談支援件数 件 目標値 10,000 8,800 8,500 実績値 8,443 7,300
実績値 6,885 9,100
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
地域福祉訪問相談件数 件 目標値 7,000 8,000 9,000
款 目
社会福祉総務費
地域 民 抱え いる様々 問 の解決に向 民生相談員 地域 福祉訪問相談員 配置 関 機関等 の連携 図 広 相談 に応 る
○民生相談 20,40重千
支援 必要 する地域 民 の訪問 相談 民生相談員246人 ○地域福祉訪問相談 23,800千
民生委員児童委員 連携 一人暮 高齢者等 の訪問に る相 談等 実施 民生委員児童委員活動の支援 図る
地域福祉推進事業
業目的
業 容
単位 千
成果指標
婦人相談事業
業目的
業 容
単位 千
成果指標
30 度 (目標)
解決に向 方向性 見出 る うに 女性の割合
目標値 70.0 75.0 75.0
実績値
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
7,318 1,048 6,270
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 ) ※ ン活動 地域 の交流の場 件数含
女性の生活の 定 自立 図る 家庭 暴力 婚 に関する女性 の相談に応 必要 言 指 等 行う
○婦人相談 7,318千
家庭 暴力 婚問 等に 女性 の 言指 の実施 婦人相談員の配置 1人
婦人相談業務 女性弁護士相談 講 委 婦人相談 言指 の実施
日 土日に実施
女性弁護士相談の実施 1回
女性の自立 支援する の 講 の実施 3回
○ 子 父子及び寡婦福祉資金 付 請 付 県 の逭遉
実績値 9,032 8,900
福祉 ン 活動件数 件 目標値 3,000 3,000 3,000 実績値 2,643 2,700
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標)
福祉 ン 活動参 者数 人 目標値 10,000 10,000 10,000
○福祉情 の瘠信等 2,監監重千
地域福祉専門員に る広 等 活用 情 の瘠信 地域 福祉 逭の の情 相談 付 言等
○団体活動支援 76,318千
ン ン 業補 金
総合福祉 ン 管理遀営 業補 金 花巻地区保護 会 業補 金
岩手県更生保護協会 業補 金 花巻 社会福祉協議会 業補 金
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
保健福祉に関わる複雑 課 に的確に 応する 地域福祉専門員 の配置等 保健福祉関 機関 連携 保健福祉総合計 に 福
祉の ち 逭する
款 目
社会福祉総務費
子育 家庭支援給付事業
業目的
業 容
単位 千
成果指標
千 高齢者在宅生活支援事業
383,823 業目的 業 容
単位 千
成果指標
30 度 (目標)
宅高齢者生活支援 業実利用者数 人 目標値 1,740 1,706 1,891 実績値 1,556 1,751
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
29,031 2,550 26,481
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
款 目
老人福祉費
高齢者の 宅生活 支援する 宅福祉 供する
○ 暮 高齢者緊急通 体 整備 6,736千
緊急性 瘠作性の疾患等に 注意 要する 暮 高齢者等 に 緊急時の通 手段 確保する 通 装置 設置
○ 宅高齢者生活支援 22,181千
暮 高齢者等 自立 生活 る の 軽易 日常生 活 草 雪払い等 の援 宅改造費の補 高齢者福祉
の交付 自動消火器 電磁調理器の給付 電 の 見 機能付 服薬支援装置の 出
○寝 高齢者生活支援 114千
宅の寝 高齢者等 衛生的 清潔感 保持 生活 る の寝 の洗濯乾燥消毒 ン 訪問理美容
7,650 5,737 1,913
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標)
講 講 の就労者数 人 目標値 1 2 2 実績値 0 2
○自立支援教育訓練給付金 200千
親家庭の父又 指定 教育訓練講 講修了 場合に 経費の一部 給付金 支給
○高等職業訓練 逭給付金 7,300千
親家庭の父又 象資 護師 護福祉士 保育 士 理学療法士 作業療法士 准 護師 歯科衛生士 栄養士 調理 師 理容師 美容師 の養成訓練 講する期間 給付金 支給 ○高等学校卒業程度 定試 合 支援給付金 1監0千
親家庭の父又 高等学校卒業程度 定試 の合 目指 す講 講修了 場合及び 定試 に合 場合に 経費の一 部 給付金 支給
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
款 目
社会福祉総務費
高齢者介護 防対策事業
業目的
業 容
単位 千
成果指標
高齢者福祉 ビ 提供事業
業目的
業 容
単位 千
高齢者福祉 ビ 基盤整備事業
業目的
業 容
単位 千
成果指標
30 度 (目標)
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
49,164 49,164
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
2,946 2,209 737
高齢者福祉 施設等の整備 逭の 社会福祉法人等に 施設整備に る経費等の補 行う
○老人福祉施設建設資金借入償還金補 4重,164千
老人福祉施設の建設 改築時の借入償還金元利補給 7施設
生計困 者に 護 供する 護 業者 の
成 通 利用者 担の軽減 行う
○ 護 利用者支援 2,846千
護保険 利用者の 担軽減 実施する社会福祉法人 の補
○ 利用者支援 100千
障 い者施策に る 利用者 6監歳 降 護保険に る に移行 場合に自己 担額の減免 行う訪問 護 業 の補
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
27,699 5,100 10,000 12,599
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標)
高齢者人 に する 護保険要支援 要 護 定者の割合
目標値 21.1 21.2 21.3
実績値 19.7 20.0
○湯の ち 交流 22,監監6千
温 施設等に い 健康増逭 交流 逭 図る高齢者に 無料 入浴及び 憩 部 利用 供
○い い 監,143千
護予防 施設 東和 長 館 健康 生活指
護予防の の遀動 実施
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
款 目
老人福祉費
護 必要 状態に る 予防 護 必要に る
高齢者交流活動支援事業
業目的
業 容
単位 千
成果指標
高齢者社会参加活動支援事業
業目的
業 容
単位 千
成果指標
7,565 2,965 4,600
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標)
60歳 上に る老人 会員数の 割合
目標値 24.0 24.0 24.0
実績値 14.0 12.5
高齢者の生 い 社会参 逭する 老人 の活
動支援 地域課 解決に資する 業経費に する補 行う
○単位老人 活動支援 3,646千 単位老人 の活動に する補 ○ 老人 連合会活動支援 2,41重千 老人 連合会の活動に する補 ○高齢者生 い就労創出支援 1,監00千
地域課 解決に繋 る高齢者就労 業の立ち上げに る経費補
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
25,894 25,894
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標)
ン設置数 団体 目標値 200 226 239 実績値 215 224
高齢者 健康 生 い 持 暮 る うにする 交 流 活動の場 創出する
○ あい あ 交流 2,0監0千
社会福祉協議会の あいい い ン 業に する補 ○敬老会 業開催補 23,844千
地域 開催 る敬老会経費 の社会福祉協議会 通 の支援 米 瘤 101歳 上の高齢者 念品贈呈
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
款 目
高齢者保護措置事業
業目的
業 容
単位 千
介護人 確保事業 新規
業目的
業 容
単位 千
成果指標
432 432
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標)
補 象者 人 目標値 3
実績値
222,647 33,750 188,897
護 業 等 働 人 の確保 定着 図る 奨学金 の返還者 支援 行う
○ 護人 確保 業補 金 432千
の宿 伴う 護 業 等に新卒 就職する者 勤務 いる期間に る 奨学金の返還に 最大60 付額の1景2 限度 補
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
款 目
老人福祉費
経済的 環境的要因等に 居宅養護の困 高齢者 養護老人 等 入 措置 養護する
○養護老人 荘管理遀営 127,638千 荘の指定管理業務委
○高齢者短期入 672千
急迫的に保護 必要 する高齢者の短期入 業務委 ○老人保護措置費 重4,337千
養護者 等 宅生活 困 高齢者 施設 養護する の扶 費
業費 財源 訳
千 い者等相談支援事業 2,006,886 業目的
業 容
単位 千
成果指標
い者地域生活支援事業
業目的
業 容
単位 千
成果指標
141,729 87,123 54,606
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標)
手 通訳奉 員養成講 修了者数 人 目標値 10 10 10 実績値 10 10
○地域生活支援 81,818千
地域生活支援業務委 声の広 訳広 奉 員養成他 地 域生活支援 業補 日常生活用 訪問入浴 日中一時支 援他 更生訓練費 就職支度金 職親委 見人養成 業 ○補 給付等 監重,重11千
聴児補聴器購入費補 身体障害者 宅改造 業補 福祉 給付 酸素濃縮器使用 成
特 障害者手当等給付 宅 度障害者家族 護慰労手当 小児 性特定疾患児日常生活用 給付 車いす健康診査委
障 い者 ョン交流会開催
障 い者 用 逭支援 業奨励金
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
30 度 (目標) 障 い の理解 逭 いる 思う
民の割合
核 ち 民 ン 結果Ｂ
目標値 38.0 31.5 32.5
実績値 34.4
障 い者 その する能力及び適性に応 自立 日常生活 営 る う支援する 種障 い福祉 の 供 行う
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
51,353 4,210 7,800 39,343
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
款 目
障害者福祉費
障 い者 親 地域 心 い い 暮 る うに
する 相談支援 実施する に 種団体 実施する 業に 補 行う
○相談支援 42,監2重千 相談支援 業委 3 業
花巻 地域自立支援協議会遀営委
相談員 うあ者 障 い者 身体障 い者 知的障 い者 支 援員 精 障 い者 の設置
意思疎通支援
相談支援体 の強化 図る の経費 ○団体活動支援 1,024千
身体障害者福祉協会 業補 金 手 育成会 業補 金
○障 い児 障 い者支援施設等整備 の支援 7,800千
い者自立支援事業
業目的
業 容
単位 千
千 心身 い者 療費助成事業
乳幼児妊産婦 度 439,400 業目的 心身障害者 療費
業 容
単位 千
乳幼児 療費助成事業
業目的
業 容
単位 千
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
112,000 36,163 75,837
227,000 99,782 127,218
心 健康 子 生 育 る環境 の 保護者の経済 的 担 軽減する
○乳幼児 療費 成 112,000千
象者 出生の日 就学前 の児童 給付額 一部 担金相当額 自己 担
給付方法 療費 成分 除 窓 支払する現物給付方 ○ 度心身障 い者 療費 成 227,000千
象者 身体障 い者手帳1 2 障 い 礎 金1 等の障 い者 給付額 1 療機関1 に 入院2,監00 入院外7監0 除 額 就学前の児童 乳幼児 療費 成の例に る額 給付方法 就学前の児童の 療費 成分 除 窓 支払 する現物給付方
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
1,813,804 1,342,474 471,330
款 目
度心身障 い者の自立 生活 逭する 経済的 担 軽減 する
款 目
障害者福祉費
障害者総合支援法に 障 い者の自立 社会参 逭する 障 い福祉 の 供 療費の給付 行う
○自立支援給付 護給付 訓練等給付 1,702,重0監千
居宅 生活 護 施設入 自立生活援 就労支援等に る 利用に する給付
○補装 給付 2重,038千
義手 義足 車いす 補聴器等の補装 の購入等費用 の給付 ○自立支援 療 更生 療 育成 療 給付 監6,171千
身体の障害 除去 軽減する の 療費の自己 担軽減 ○療養 護 療費等給付 2監,21監千
入院等 療 時に常時 護 必要 する場合の 療費等の支給 ○ 宅超 症児(者)等短期入 入支援給付 47監千
超 症児(者) 入 る 療型短期入 業 に する 護給付 費の支給
妊産婦 療費助成事業
乳幼児妊産婦 度 業目的
心身障害者 療費
業 容
単位 千
学生 療費助成事業
業目的
業 容
単位 千
心身 い児 療費助成事業
業目的
業 容
単位 千
3,000 3,000
心身障 い児の保護者 心 子育 る環境 逭す
る 経済的 担 軽減する
○心身障 い児 療費 成 3,000千
象者 身体障 い者手帳3～6 等の 象者 18歳に遉 日 の属する 度 の児童
給付額 1 療機関1 に 入院2,監00 入院外7監0 除 額
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
33,000 1,599 31,401
21,000 8,168 12,832
小学生の保護者 心 子育 る環境 逭する
経済的 担 軽減する
○小学生 療費 成 33,000千
象者 小学校1 生 6 生に 当する者
給付額 1 療機関1 に 入院2,監00 入院外7監0 除 額
妊産婦の健康 逭する 経済的 担 軽減する ○妊産婦 療費 成 21,000千
象者 妊娠監 に遉する の初日 出産 翌 の者 給付額 1 療機関1 に 入院2,監00 入院外7監0 除 額
給付方法 療費 成分 除 窓 支払する現物給付方
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
中学生 療費助成事業 新規
乳幼児妊産婦 度 業目的
心身障害者 療費
業 容
単位 千
高校生等 療費助成事業 新規
業目的
業 容
単位 千
千 親家庭 療費助成事業
44,424 業目的
業 容
単位 千
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
44,424 18,806 25,618
5,000 5,000
款 目
親家庭 療
費 親家庭の保護者 心 子育 る環境 逭す
る 経済的 担 軽減する
○ 親家庭 療費 成 44,424千
象者 配偶者の い者 18歳に遉 日の属する 度 の 児童 扶養 いる者 その扶養 いる児童 父 の い児童
給付額 1 療機関1 に 入院2,監00 入院外7監0 除 額 就学前の児童 乳幼児 療費 成の例に る額 給付方法 就学前の児童の 療費 成分 除 窓 支払 する現物給付方
高校生等の保護者 心 子育 る環境 逭する
経済的 担 軽減する
○高校生等 療費 成 監,000千
象者 高校1 生 3 生等に 当する者
給付額 1 療機関1 に 入院2,監00 入院外7監0 除 額
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
5,000 5,000
款 目
中学生の保護者 心 子育 る環境 逭する
経済的 担 軽減する
○中学生 療費 成 監,000千
象者 中学校1 生 3 生に 当する者
千 寡婦等 療費助成事業 12,610 業目的
業 容
単位 千
千 発 支援事業 479,363 業目的
業 容
単位 千
い児支援事業
業目的
業 容
単位 千
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
2,894 2,894
12,610 12,610
施設 利用する障 い児の保護者の経済的 担 軽減する 施設 遀営団体 支援 行う
○障 い児利用施設の遀営支援 2,8重4千 わ 病棟 い いの家 協力会 担金 あす 療育園協力会 盟 担金
養育 ン 業補 金
寡婦等 療費
親家庭の保護者 子育 心 生活 る環境 逭する 経済的 担 軽減する
○寡婦等 療費 成 12,610千
象者 配偶者の い者 配偶者の い者 18歳 の児童 扶養 い 者 70歳 満
給付額 1 療機関1 に 入院2,監00 入院外7監0 除 額の2分の1
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
款 目
款 目
児童福祉総務費
乳幼児の瘠遉障 い 早期に瘠見 瘠遉 す 総合的 指 及び援 行う
○ 瘠遉相談 ン 遀営 16,717千
瘠遉相談 親子教 瘠遉支援保育巡回訪問 保育士 修会等の実 施
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
課後児童支援事業
業目的
業 容
単位 千
成果指標
子育 推進事業
業目的
業 容
単位 千
子育 支援家庭訪問事業
業目的 業 容
適 育児支援の 乳児家庭全戸訪問及び養育支援訪問 行う ○乳児家庭全戸訪問 2,63重千
訪問者 保健師 産師等
象者 生 4 の乳児 いるす の家庭
容 子育 支援の情 供 親の の相談 応 養育環境の把握
○養育支援訪問 1,186千 訪問者 保健師 産師等
象者 全戸訪問に 見 必要 断 家庭 ○子 子育 支援 業計 の 逭 2,監7重千
子 子育 会議に る計 の逭行管理
子育 の配 改訂版
○子育 支援員 修 業 670千
小規模保育 業等の 者 養成する 修会の開催 ○学童 261,13重千
学童 業委 1重 31支援の単位 児童の 迎 行う学童 の燃料費支援
小規模学童に する 算 単 障 い児支援職員 算 単
課 児童支援員等処遇改善等 業補 2監支援の単位 課 児童支援員 処遇改善 業補 88人 ○ 課 子 環境整備 業補 1,000千
環境改善 必要 学童 の施設改修 の補 ○ 課 子供教 監重3千
学童 の い学区 の 課 子供教 の開設 2 教育活動 教育活動 逭員の配置
業費 財源 訳
国 県 地方債
児童の健全育成 図る 課 長期 暇 の 心 全 居場 地域の交流 逭する
款 目
児童福祉総務費
262,732 147,561 12,000 103,171
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
実績値 0 0
子育 環境充実の 子 子育 支援 業計 逭する
30 度 (目標)
学童 の待機児童数 人 目標値 0 0 0 単位 区分 28 度
(実績)
2重 度 (見込 )
その他 一般財源
成果指標
第３子以降保育料 担軽減事業
業目的
業 容
単位 千
特定妊婦支援事業
業目的
業 容
単位 千
成果指標
児童養護施設整備支援事業 新規
業目的
業 容
単位 千
保護者の い児童 虐待 いる児童 その他環境上の要因に 養護 必要 児童 入 る児童養護施設の整備 支援する
○児童養護施設整備 業補 3監,000千 児童養護施設の新築整備に する補
社会福祉法人青 会 児童養護施設清 学園 定員32人
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源 単位 区分 28 度
(実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標)
特定妊婦の訪問 相談件数 件 目標値 135 100 80 実績値 109 65
特定妊婦 把握 心 全 妊娠 出産 迎え 一人 立 育児 に い に 計 的 訪問 電 相談 必要 支援 行う
○特定妊婦支援 2,1監7千
子健康手帳交付時等に る特定妊婦の把握 支援計 の作成及び 支援の実施 家庭訪問 電 訪問 関 機関 の連携等
※特定妊婦 出産 の養育に い 出産前に い 支援 行う
特に必要 る妊婦の いう
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源 一般財源
心 子 産 育 る る環境 の 経済的
担 軽減する
目標値 89.0 89.0 89.0
実績値 88.2 89.0
2,157 560 1,597
○第 子 降保育料 担軽減補 充 38,368千 象者 当 度の18歳 の最 長者 第1子 数え 第3 位 にある児童
補 額 当 度分 納付 象児童分の保育料の2分の1 全部
38,368 38,368
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他
款 目
児童福祉総務費
単位 区分 28 度 (実績)
2重 度 (見込 )
30 度 (目標)
千 保育委 事業 4,911,474 業目的
業 容
単位 千
保育施設運営支援事業
業目的
業 容
単位 千
成果指標
保育施設環境整備支援事業
業目的
業 容
立保育園等の適 保育環境 維持 管理する 遀営費に 支援する
1,315,430 305,120 684,416 2,304,966
区分 28 度 (実績)
2,499 29,004
31,503 児童福祉遀営措置
費 働 子育 する家庭 支援する 外の 保育園
に保育 委 する 小規模 保育 業 等 通 給付 行う 幼児期の教育 希望する家庭の 外の幼稚園 定 園 通 給付 行う
○児童保育遀営委 1,774,7監0千 立保育園遀営委 1重園 1園減→ 定 園 移行 外 立保育園遀営委
○子 の の教育 保育給付 監30,216千
立 定 園(1 2 3 定 給付費 3園 1園増 立小規模保育 業 (3 定 給付費 4園 2園増→新設 外 立保育園 定 園 小規模保育等に る給付費
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
款 目
93
立保育園等の適 保育環境整備 支援する 施設整備に る経費等の補 行う
2重 度 (見込 )
30 度 (目標)
待機児童数 3景1現 人 目標値 0 27 0 実績値 60
○ 立保育園産 等 替職員費補 2,4重重千 産 等の 替職員の 用に要する経費の補 ○石鳥谷 保育協会遀営 業補 2,000千
滑 遀営 支援する 協会の遀営費に 補 ○ 立保育園等遀営 業補 21,017千
滑 遀営 支援する 保育園の遀営費に 補 22園 ○特定施設2歳児就園支援費補 監,重87千
立幼稚園等の2歳児保育料等の減免に 補 7園
業費 財源 訳
国 県 地方債 その他 一般財源
単位
○施設整備費償還金 の補 監46千 土 保育園 債務 担
○施設整備費 の補 等 新規 4監1,重20千
島保育園 債務 担 花巻 陽の子保育園分園 日居城 保育
